1.-Dirígete al menú superior y haz clic en Ventas -> Pedidos.
2.-En este módulo, podrás ver las ventas de todos los Marketplace conectados.
3.-Haz clic en la banda azul que dice Filtrar pedidos. Esto abrirá un menú donde podrás aplicar filtros de búsqueda, como:
- Rango de fechas.
- Facturadas o no.
- Canal de venta.
- Estatus de venta.
Referencia: Aquí puedes ingresar el número de venta para buscar una venta específica. Asegúrate de que la venta aparezca como Entregada (cuadro color azul en la columna ESTATUS) para que pueda ser facturada.
4.-Una vez que encuentres la venta, haz clic en el número de pedido
5.-Luego, verás más detalles de la venta. Ahora haz clic en Acciones -> Facturar Remisión.
6.-Completa los campos con los datos del cliente y los de la factura:
- Perfil de Facturación: Selecciona el perfil que emitirá la factura.
- RFC: Verifica que esté el RFC correcto del comprador.
- Razón Social: Asegúrate de que tenga la razón social del comprador.
- Régimen Fiscal: Asegúrate de que sea el régimen fiscal correcto del comprador.
- Uso de CFDI: Selecciona el adecuado según lo requerido.
- Notificar Factura: Ingresa el correo donde se notificará la factura (campo opcional).
- Código Postal: Verifica que sea el código postal correcto del comprador.
- Método de Pago: Elige el que se requiera.
- Forma de Pago: Selecciona la forma de pago adecuada.
- Condiciones de pago: Inmediato.
- Referencia de Pago: Campo opcional.
- Banco: Campo opcional.
7.-Una vez llenados los campos, haz clic en Facturar para que se genere la factura para el cliente.
8.-Después, puedes regresar a Ventas -> Pedidos para buscar nuevamente la venta e identificar que en la columna de factura aparece el folio de esta.
